Состав фондов накопительного характера, формируемых за счет прибыли, и направления их использования
Таблица 1 - На планируемый год затраты по производству и реализации продукции по целлюлозно-бумажному комбинату «Амазаркан»:
Статьи затрат |
Фактическая Смета |
Плановая смета |
||
Темп роста |
Темп прироста |
|||
1. Сырье: технологическая щепа, привозная |
51341 |
49801 |
97 |
-3 |
2. Вспомогательные материалы - химикаты |
11562 |
11562 |
100 |
0 |
3. Услуги сторонних организаций |
4329 |
4329 |
100 |
0 |
4. Топливо со стороны, уголь |
10762 |
10537 |
98 |
-2 |
5. Топливо со стороны, мазут |
5677 |
5677 |
100 |
0 |
6. Энергия со стороны |
1729 |
1608 |
93 |
-7 |
7. Всего материальных затрат |
85400 |
83514 |
98 |
-2 |
8. Основная и дополнительная заработная плата ППП |
22079 |
26936 |
122 |
22 |
9. Страховые взносы |
7507 |
9158 |
122 |
22 |
10. Амортизация |
1774 |
1873 |
106 |
6 |
11. Прочие денежные затраты |
14519 |
14519 |
100 |
0 |
12. Итого затрат на производство |
131279 |
136000 |
104 |
4 |
13. Затраты, списанные на непроизводственные счета |
2125 |
2125 |
100 |
0 |
14. Изменение остатков незавершенного производства |
-1240 |
-120 |
10 |
-90 |
15. Производственная себестоимость товарной продукции |
132164 |
138005 |
104 |
4 |
16. Непроизводственные расходы |
16658 |
18157 |
109 |
9 |
17. Полная себестоимость товарной продукции |
148822 |
156162 |
105 |
5 |
18. Остатки нереализованной продукции на начало года (по производственной себестоимости) |
32200 |
32200 |
100 |
0 |
19. Остатки нереализованной продукции на конец года (по производственной себестоимости) |
14370 |
15616 |
109 |
9 |
20. Себестоимость товарного выпуска (итого затрат на производство и реализацию продукции) |
166652 |
172746 |
104 |
4 |