Повышение финансовой устойчивости ООО «Компания Лето»
Страница 9
Таблица 21 Бюджет прямых затрат на оплату труда
квартал |
Итого |
||||
I |
II |
III |
IV |
||
Прямые затраты труда в часах на ед. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Итого часов |
1195 |
1330 |
1447,5 |
1127,5 |
5100 |
Стоимость прямых затрат труда в час |
0,05 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
|
Общая стоимость прямых затрат труда |
59,75 |
93,1 |
101,325 |
78,925 |
333,1 |
Таблица 22 Бюджет производственных накладных расходов
квартал |
Итого |
||||
I |
II |
III |
IV |
||
Переменная ставка накладных расходов |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Прогнозируемые переменные накладные расходы |
23,9 |
26,6 |
28,95 |
22,55 |
102 |
Прогнозируемые постоянные накладные расходы, включая амортизацию |
450 |
550 |
550 |
550 |
2100 |
Амортизация |
450 |
550 |
550 |
550 |
2100 |
Общие прогнозируемые накладные расходы, включая амортизацию |
473,9 |
576,6 |
578,95 |
572,55 |
2202 |
Выплаты денежных средств по накладным расходам |
23,9 |
26,6 |
28,95 |
22,55 |
102 |